泗县人民医院2023年单位

预算公开

2023年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县人民医院2023年财政拨款收支总表

2.泗县人民医院2023年一般公共预算支出预算表

    3.泗县人民医院2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县人民医院2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县人民医院2023年单位收支预算总表

6.泗县人民医院2023年单位收入预算表

7.泗县人民医院2023年单位支出预算表

8.泗县人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县人民医院2023年项目支出表

10.泗县人民医院2023年政府采购支出表

11.泗县人民医院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)泗县人民医院认真贯彻落实国家、省、市卫生健康，遵守事业发展法律法规规章和政策标准规划。根据县卫生健康事业改革发展的政策措施，统筹规划泗县人民医院优秀健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务普惠化、便捷化，努力营造优异便民就医环境，促进我县医疗事业大发展大繁荣。

(二)协调推进深化本院医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动医联体公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

二、单位预算构成

泗县人民医院2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务 

(一)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。做好卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

(二)提高创新精神和一定的组织协调能力。重视医院在管理过程中，结合点、结合部的衔接和纽带作用，使管理工作效率提高.

(三)负责本院医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    (四)建章立制，打下良好工作基础。明确工作职责范围，为行政管理服务好医院，起到承上启下的组织协调作用。

第二部分 2023 年单位预算表

                                                 单位公开表1

 泗县人民医院2023年单位财政拨款收支预算总表

单位公开表2

泗县人民医院2023年单位一般公共预算支出预算表

单位公开表3

泗县人民医院2023年单位一般公共预算基本支出预算表

单位公开表4

泗县人民医院2023年单位政府性基金预算支出预算表

单位公开表5

泗县人民医院2023年单位收支预算总表

单位公开表6

泗县人民医院2023年单位收入预算总表

单位公开表7

泗县人民医院2023年单位支出预算总表

单位公开表8

泗县人民医院2023有国有资本经营支出表

注:泗县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

泗县人民医院2023项目支出表

单位公开表10

泗县人民医院2023年单位政府采购支出表

单位公开表11

泗县人民医院2023年单位政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县人民医院2023年收支总预算757.10万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括: 卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县人民医院2023年收入预算757.10万元，其中，本年收入757.10万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入757.10万元，主要包括:一般公共预算拨款收入757.10万元，占100%，比 2022年预算增加657.56万元，增长660%，增长原因主要是离退休人员生活补贴纳入预算;

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县人民医院2023年支出预算757.10万元，比2022年预算增加657.56万元，增长660%，增长原因主要是离退休人员生活补贴纳入预算。其中，基本支出757.10万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人民医院2023年财政拨款收支预算757.10万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款757.10万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入757.10万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出757.10万元，占100%;

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县人民医院2023年一般公共预算支出757.10万元，比2022年预算增加657.56万元，增长660%，主要原因:一是离退休人员生活补贴纳入预算;二是离退休人员类支出加大。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出757.10万元，占100%;

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2023年预算757.10万元，比2022年预算增加657.56万元，增加660%，增加原因主要是2023年医院各项资金增大。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民医院2023年一般公共预算基本支出757.10万元，其中，人员经费 744.98万元，公用经费12.12万元。

(一)人员经费 744.98 万元，主要包括:工资福利支出中其他工资福利支出329.10万元、对个人和家庭补助中离休费12.78万元、退休费392.48万元、生活补助10.62万元。

(二)公用经费 12.12 万元，主要包括:商品和服务支出中其他商品服务支出12.12万元。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县人民医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

泗县人民医院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县人民医院2023年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费。

泗县人民医院2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

泗县人民医院2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县人医院共有车辆26辆，其中:商务用车5辆，应急保障用车21辆。单位价值50万元以上的通用设备20台，单位价值 100 万元以上的专用设备39台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (四)绩效目标设置情况。

2023年，泗县人民医院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映县医院用于收付业务方面的支出。